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济宁市兖州区人民法院2016年决算公开

来源:   发布时间: 2017年09月08日

  济宁市兖州区人民法院2016年决算公开.docx

      

一、部门基本情况

1、主要职能

兖州区人民法院是国家审判机关,对兖州区人民代表大会及常务委员会负责并报告工作,接受兖州区人民代表大会及常务委员会的监督。其主要职责是:

(一)审理法律规定的由基层人民法院管辖的和其认为应由自己审判的刑事、民事、行政等第一审判案件。

(二)审理上级人民法院指令再审和发回重申的案件。

(三)审理按审判监督程序提起的再审案件。

(四)依法行使司法决定权和司法执行权。

     (五)对地方规范性文件草案提出意见,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六)负责本院干警的思想政治、教育培训工作,协同区组织和人事部门,按照权限管理法官、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员;协同区机构编制主管部门管理本院的机构设置和人员编制。

(七)在审判工作中开展法制宣传,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(八)认真落实纪检监察工作。

(九)管理法院的经费、物资装备及国有资产。

(十)承办其他应由法院负责的工作。

2、单位构成

兖州区人民法院为纳入机关预算的独立单位。

二、公开表格

1、2016年收入支出决算总表

财决公开01

部门:济宁市兖州区人民法院

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

3504.79 

一、一般公共服务支出

30

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

32

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

33

3676.54 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

34

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

35

 

六、其他收入

7

3.8 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

16.17 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

本年收入合计

22

3508.59 

本年支出合计

51

3692.71 

用事业基金弥补收支差额

23

 

结余分配

52

 

年初结转和结余

24

815.93 

  其中:提取职工福利基金

53

 

  其中:项目支出结转和结余

25

785.24 

        转入事业基金

54

 

 

26

 

年末结转和结余

55

631.81 

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

605.02 

 

28

 

 

57

 

总计

29

4324.52 

总计

58

4324.52 

2、2016年收入决算表

财决公开02

部门:济宁市兖州区人民法院

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3508.59 

3504.79 

 

 

 

 

3.8 

 2040501

 行政运行

2730.72 

2730.72 

 

 

 

 

 

 2040504

 案件审判

13 

13 

 

 

 

 

 

2040506

两庭建设

3.8

3.8

2040599

其他法院支出

744.90

744.90

 2080504

未归口管理的行政单位离退休

16.17 

16.17 

 

 

 

 

 

3、2016年支出决算表

财决公开03

部门:济宁市兖州区人民法院

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3692.71 

2730.69 

962.02 

 

 

 

 2040501

 行政运行

2817.84 

2269.62 

548.22 

 

 

 

 2040504

 案件审判

96 

 

96 

 

 

 

2040506

两庭建设

3.8

3.8

 2040599

其他法院支出

758.90 

444.90 

314 

 

 

 

 2080504

未归口管理的行政单位离退休

16.17 

16.17 

 

 

 

 

4、2016年财政拨款收入支出决算表

财决公开04

部门:济宁市兖州区人民法院

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3504.79 

一、一般公共服务支出

28

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

3672.74 

3672.74 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

16.17 

16.17 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

3504.79 

本年支出合计

49

3688.91

3688.91 

 

年初财政拨款结转和结余

23

815.93 

年末财政拨款结转和结余

50

631.81 

631.81 

 

  一般公共预算财政拨款

24

815.93 

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

4320.72 

总计

54

4320.72 

4320.72 

 


5、2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算

部门:济宁市兖州区人民法院                                                                             财政公开05

                                                                                                                 金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

815.93 

30.70 

785.23 

3504.79 

2726.79 

778 

3688.91 

2730.69 

958.22 

631.81 

26.80 

605.01 

 

 2040501

行政运行

306.19

30.70

275.49

2730.72 

2265.72

465

2817.84

2269.62

548.22

219.07

26.80

192.27

  2040504

案件审判

96

96

13

13

96

96

13

13

2040506

两庭建设

399.74

399.74

399.74

399.74

2040599

其他法院支出

14

14

744.90

444.90

300

758.90

444.90

314

2080504

未归口管理的行政单位离退休

16.17

16.17

16.17

16.17


6、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06

部门:济宁市兖州区人民法院

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1673.08 

302

商品和服务支出

707.26 

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

395.87 

30201

  办公费

89.29 

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

631.36 

30202

  印刷费

2.73 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

72.17 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

9.17 

30205

  水费

0.11 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

0.19 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位
  基本养老保险缴费

154.24 

30207

  邮电费

2.38 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

61.69 

30208

  取暖费

5.36 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

348.58 

30209

  物业管理费

53.25 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

350.35 

30211

  差旅费

5.41 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

 

30213

  维修(护)

2.01 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

0.79 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

2.93 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

0.26 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

16.28 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

5.01 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

94.03 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

227.02 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

16.01 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

38.80 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和
  家庭的补助支出

13.02 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

482.73 

 

 

 

人员经费合计

2023.43 

公用经费合计

707.26 

7、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:济宁市兖州区人民法院                                            财政公开07

                                                                      金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:济宁市兖州区人民法院                                            财政公开08

                                                                      金额单位:万元

总计

因公出国(境)费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

81.36

78.43

78.43

2.93

三、预算执行情况分析

(一)总体情况

2016年度本部门决算收入3508.59万元,比上年增加996.82万元,增长 39.69 %,主要原因为:(1)本年收入中其他法院支出一项为退还诉讼费,该款较去年增长了239.40万元;(2)基建收入300万;(3)工资上调且新进5人,人员经费收入增加。与2016年度部门预算收入2674.29万元相比,多收834.3万元,主要原因为:(1)本年收入中其他法院支出一项为退还诉讼费444.90万元;(2)基建收入300万;(3)2016年工资上调,人员经费收入增加。

2016年度本部门决算支出3692.71万元,比上年增加1185.15万元,增长47.26%,主要原因为:(1)工资上调、新进公务员5人,聘用人员数量增加,导致人员经费支出增加489万元。(2)基本支出中日常公用经费其他商品服务支出为支出的退还诉讼费,该款较去年增长了239.40万元;(3)基建支出300万。(4)由于案件增加导致邮电费、差旅费等各项支出均有所增加。与2016年度部门预算支出2674.29万元相比,多支1018.42万元,主要原因为:(1)2016年基本支出中日常公用经费其他商品服务支出为支出的退还诉讼费444.90万元。(2)基建支出300万。(3))工资上调、新进公务员5人,聘用人员数量增加,导致人员经费支出增加。

多支资金的来源为财政拨款。

 2016年度本部门决算财政拨款支出3688.91万元,比上年增加1181.35万元,增长47.11 %,主要原因为:(1)工资上调且新进公务员5人,聘用人员增加,导致人员经费支出增加489万元;(2)基本支出中日常公用经费其他商品服务支出为支出的退还诉讼费,该款较去年增长了239.40万元;(3)基建支出300万。与2016年度部门预算支出2674.23万元相比,多支1014.68万元,主要原因为:(1)2016年基本支出中日常公用经费其他商品服务支出为退还诉讼费444.90万元;(2)基建支出300万;(3)2016年工资上调,人员经费支出增加。

多支资金的来源为财政拨款。

(二)“三公”经费支出情况

2016年,本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共81.36万元,比上年减少 70.21万元,降低46.32 %其中:

1、因公出国(境)费0万元。

2、公务用车购置及运行费78.43万元,比上年减少72.75万元,降低48.12 %。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:

(1)公务用车购置费0万元,比上年减少69.73万元,降低100 %,主要原因为:今年未购置公务用车。

(2)公务用车运行维护费78.43万元,比上年减少3.02万元,降低3.7%,主要原因为:2016年下半年车改,车辆减少,公务用车运行维护费减少。我院公务车主要用于执法执勤。

截至2016年底,本部门公务用车保有量为26辆。

3、公务接待费2.93万元,比上年增加2.54万元,增长651%,主要原因为:2016年部分支出为结算的上年账目。主要包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。国内公务接待共10批次、共292 人。

(三)机关运行经费支出情况。

2016年本部门机关运行经费支出2817.84万元,比2015年增加683.29万元,增长32.01%。主要原因为:(1)2016年工资上调,工资福利支出增加333.81万元 ;(2)商品服务支出增加200万元,由于案件增加导致邮电费、差旅费等各项支出均有所增加,2016年新增其他交通费用(车补)38.80万元;(3)工资上调,其他个人家庭补助收入增加139.38万元。

(四)政府采购支出情况

2016年本部门政府采购支出总额275.25万元,其中:政府采购货物支出233.43万元,占支出总额的84.81  %;政府采购工程支出4.83万元,占支出总额的 1.8 %;政府采购服务支出37万元,占支出总额的 13.44 %。全年共授予企业政府采购合同361.89 万元,其中:授予小微企业合同金额361.89 万元,占授予合同总金额的 100 %;授予中型企业合同金额0万元,占授予合同总金额的0%;授予大型企业合同金额0万元,占授予合同总金额的0%。

(五)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有房屋面积 4138 平方米,其中办公用房 4138平方米,业务用房 0 平方米,其他用房 0平方米;共有车辆42辆,其中,部级领导干部用车辆、一般公务用车39辆、一般执法执勤用车3辆。单位价值50万元以上大型设备1(套)。

四、数据口径及名词解释

1、收入支出数据口径:区直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映,不记入收入和支出。

2、三公经费数据口径:当年公共预算财政拨款(含年度执行中追加预算)和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。

3、机关行政运行经费口径:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4、政府采购支出金额口径:  2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。

5、供应商规模划分标准:参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定标准。

6、其他名词解释。

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